1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 905173-8-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra insumos mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE R.U.T. 65.175.180-2 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo nº 689 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACIÓN ARTESANÍAS CHILE R.U.T. 65.175.180-2 Dirección de Facturación Santo Domingo nº 689 Comuna Santiago Centro Impuesto 1089,27 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo nº 689 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 1   (1006535) PAPEL DE ENVOLVER SONAL ROLLO BEIGE 40GR 57CM X 350M UNIDAD 1024535 (1006535) PAPEL DE ENVOLVER SONAL ROLLO BEIGE 40GR 57CM X 350M UNIDAD; Código: 05069054;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.733 $ 5.733

Total Neto	$ 5.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.089
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.822