1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-128-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 09000 ACC Mant. Preventiva Equipos de Rayos X Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 931, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 07 1.3-4768 09000 ID 992788 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 246975,68 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Enrique Peña Peña Razón Social VICTOR ENRIQUE PENA PENA R.U.T. 10.623.975-4 Sucursal Victor Enrique Peña Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171620 Detectores fotoeléctricos de seguridad 2 Unidad Mantención Preventiva Equipo Rayos X Control de Frontera Pino Hachado Sector Automóviles Mes Abril 2019 Mes Octubre 2019 Mantención Preventiva Equipo Rayos X Control de Frontera Pino Hachado Sector Automóviles $ 649.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.872 $ 1.299.872

Total Neto	$ 1.299.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.976
TOTAL OC	$ 1.546.848