Orden de Compra. Nº906-1302-SE10 "09000 FNT MANTENCION EDIFICIO 2º PISO ADM Y FIN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 906-1302-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra 09000 FNT MANTENCION EDIFICIO 2º PISO ADM Y FIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 906-129-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Araucanía
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso
Comuna Temuco
Impuesto 80826
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MakeSoft & WifiSur Informática y conectividad WiFi
Razón Social MARIO AUGUSTO VILLANUEVA ALVEAL
R.U.T. 13.965.087-5
Sucursal MakeSoft & WifiSur Informática y conectividad WiFi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)2Unidad no definidaInstalación punto de datoInstalación punto de dato $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)2Unidad no definidaInstalación puntos de vozInstalación puntos de voz $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaAdecuación ductos anexos y datos sector norteAdecuación ductos anexos y datos sector norte $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad no definidaInstalación enchufe de fuerzaInstalación enchufe de fuerza $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad no definidaInstalación enchufes de seguridad magicInstalación enchufes de seguridad magic $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
Total Neto $ 425.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.826
TOTAL OC $ 506.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.