1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-557-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 09000 HR Reparación Impresora Fzas Ing.Propios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906-128-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ROENER RIFFO ESPINOZA Razón Social JAVIER ROENER RIFFO ESPINOZA R.U.T. 11.355.980-2 Sucursal JAVIER ROENER RIFFO ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Mantención y Reparación Impresora Epson Stylus, correspondiente al Depto.Ingresos Propios de Adm. y Finanzas.- Mantención y Reparación Impresora Epson Stylus, correspondiente al Depto.Ingresos Propios de Adm. y Finanzas.- $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660