1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-600-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MIRL Mantenciones y reparaciones SAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 05 13.1-4780 09000 id:1039358 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 82886,55 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Espinoza y Canales LTDA Razón Social CONSTRUCTORA ESPINOZA Y CANALES LIMITADA R.U.T. 76.723.019-2 Sucursal Constructora Espinoza y Canales LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad >Traslado cajas fuertes desde 2°piso edificio azul a bodega ñielol. > Traslado 2 sillones y mueble estanterías 2 cuerpos desde 3° piso >Reparación goteras en oficina de Personas >Instalación de equipos de iluminación >Cambio de llaves lavaplatos. Se adjunta Cotización con detalle PR-00187-OV-19 $ 436.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.245 $ 436.245

Total Neto	$ 436.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.887
TOTAL OC	$ 519.132