1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-680-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra 09000/PMB MANTENCIÓN DE 58 IMPRESORAS PLANIFICAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906-129-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 222023,55 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MakeSoft & WifiSur Informática y conectividad WiFi Razón Social MARIO AUGUSTO VILLANUEVA ALVEAL R.U.T. 13.965.087-5 Sucursal MakeSoft & WifiSur Informática y conectividad WiFi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida Mantención y/o reparación de impresoras. Según cotización Nº1081 Mantención y/o reparación de impresoras. Según cotización Nº1081 $ 1.168.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.545 $ 1.168.545

Total Neto	$ 1.168.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.024
TOTAL OC	$ 1.390.569