1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-765-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 09111 Mantención y Reparc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 29242,9 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Espinoza y Canales LTDA Razón Social CONSTRUCTORA ESPINOZA Y CANALES LIMITADA R.U.T. 76.723.019-2 Sucursal Constructora Espinoza y Canales LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad Servicio de Reparación y Pintura cielo raso en baños, e instalación neumáticos en muro de estacionamientos. Servicio de Reparación y Pintura cielo raso en baños, e instalación neumáticos en muro de estacionamientos. $ 153.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.910 $ 153.910

Total Neto	$ 153.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.243
TOTAL OC	$ 183.153