1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-810-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 09211/ERG/Mantencion y Rep. Camioneta UX-9109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 14003 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL EDUARDO CARRASCO VIDAL Razón Social GABRIEL EDUARDO CARRASCO VIDAL R.U.T. 6.468.615-1 Sucursal GABRIEL EDUARDO CARRASCO VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra mantencion camioneta UX-9109. Según Cotización. mano de obra mantencion camioneta UX-9109. Según Cotización. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 25171716 Líneas de freno 1 Unidad   Relleno liquido de freno $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 15121501 Aceite de motor 1 Unidad   Cambio de aceite y filtro $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 31151904 Correa de plástico 1 Unidad   Cambio correa del alternador y correa direccion $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200

Total Neto	$ 73.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.003
TOTAL OC	$ 87.703