1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906-974-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 09000 SACH MANTENCiÓN Y REPARACIÓN LOBESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906-54-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Araucanía Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931, 3er piso Comuna Temuco Impuesto 122941,1416 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Aedo Ruiz Razón Social ARIEL AEDO RUIZ R.U.T. 7.219.879-4 Sucursal Ariel Aedo Ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida PISO FLOTANTE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA BULNES N° 0100 PISO FLOTANTE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA BULNES N° 0100 $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida FOCOS LED SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA BULNES N° 0100 FOCOS LED SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA BULNES N° 0100 $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.941
TOTAL OC	$ 770.000