1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 907-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MGF SS DE AREAS VERDES ENERO A AGOSTO DR Y COYH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 907-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Aysen Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana 1060 piso 2 SAG 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida Ogana N°1060, Coyhaique, Región de Aysén Comuna Coyhaique Impuesto 827062,628 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ogana N°1060, Coyhaique, Región de Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAV R.U.T. 76.577.306-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad Servicio de Mantención de áreas verdes y de estacionamiento. Servicio de Mantención de áreas verdes y de estacionamiento. $ 544.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352.960 $ 4.352.961

Total Neto	$ 4.352.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827.063
TOTAL OC	$ 5.180.024