1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 907-84-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra CGM ADQ. MATERIALES DE OFICINA PROPEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 907-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Aysen Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana 1060 piso 2 SAG 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4622 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Ogana 1060 piso 2 SAG Comuna Coyhaique Impuesto 5076,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana 1060 piso 2 SAG 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 20 Unidad no definida Cintas de enmascarar 36mm x 40 metros. Materiales de oficina según Anexo Nº1 Oferta económica $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720

Total Neto	$ 26.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.077
TOTAL OC	$ 31.797