1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 907562-131-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de alimentos para Coffe para Prog. Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I. Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas #20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas #20 Comuna Pica Impuesto 27941,1764705575 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sabor andino Razón Social MARIA MARILU CHAMBE CONDORE R.U.T. 12.170.003-4 Sucursal sabor andino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COFFE PARA 25 PERSONAS, SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS, DICHO COFFE PARA FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE PICA PARA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2016. INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COFFE PARA 25 PERSONAS SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS, DICHO COFFE PARA FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE PICA PARA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2016. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.059

Total Neto	$ 147.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.941
TOTAL OC	$ 175.000