1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 908502-17-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 908502-17-COT22 COMPRA NEUM,ETICOS 205/65 R16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de San Fernando Razón Social Tesorería Provincial de San Fernando R.U.T. 60.805.010-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 740, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 167 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de San Fernando R.U.T. 60.805.010-8 Dirección de Facturación Chacabuco 740, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 740, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX OLEA Razón Social FÉLIX ANTONIO OLEA CORNEJO R.U.T. 13.571.507-7 Sucursal FELIX OLEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153017 Artículo de alineamiento 4 Unidad ALIANEACION Y BALANCEO DE 4 NEUMATICO TESORERIA PROVINCIAL REQUIERE COMPRAR 4 NEUMATICOS 205/65 R16 KUMHO KH17 CON SU RESPECTIVA INSTALACION ALIANEACION Y BALANCEO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 26101616 Motor neumático 4 Unidad 4 NEUMATICOS 205/65 R16 KUMHO KH17   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto