1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 908502-6-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES VARIAS EDIFICIO TESORERÍA PROVINCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de San Fernando Razón Social Tesorería Provincial de San Fernando R.U.T. 60.805.010-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 740, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de San Fernando R.U.T. 60.805.010-8 Dirección de Facturación Chacabuco 740, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 740, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Gonzalez Razón Social IVAN GUILLERMO GONZALEZ ARANEDA R.U.T. 8.448.729-5 Sucursal Ivan Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   MANTENCIONES VARIAS EDIFICIO TESORERÍA PROVINCIAL SAN FERNANDO, REPARACIÓN PASAMANOS ACCESO PRINCIPAL, REFORZAMIENTO DE PROTECCIÓN METÁLICA DE ENTRADA PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE TOPE D ALUMINIO EN PUERTA TRASERA, REPARACIÓN CIERRE DE VENTANA OFICINA D $ 167.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730