1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 908585-1-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 908585-1-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardines Infantiles VTF Razón Social Jardines Infantiles VTF R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jardines Infantiles VTF R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 260224 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social Sherwin Zonal Sur R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATÍN KEM PRO BLANCO 5 GL FM 10 UNIDADES 32   (1586598) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATÍN KEM PRO BLANCO 5 GL FM 10 UNIDADES (1586598) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATÍN KEM PRO BLANCO 5 GL FM 10 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; La Serena; Calle Aconcagua 2531, Villa El Toqui, Compañia Alta $ 42.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.600 $ 1.369.600

Total Neto	$ 1.369.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.224
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.629.824