1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 908585-6-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardines Infantiles VTF Razón Social Jardines Infantiles VTF R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días De mutuo acuerdo entre proveedor y comprador compromiso de pago a 30,60 y 90 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Jardines Infantiles VTF R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 275190 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W S.A. R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   50   (1595169 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUEGOS MAGICOS SILLA NIDO UNIDAD 1597067 (1595169) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUEGOS MAGICOS SILLA NIDO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2660 $ 26.600,00 $ 0,00 $ 133.000,00 $ 1.330.000 $ 1.463.000

Total Neto	$ 1.463.000
Descuento	$ 14.630
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.190
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.723.560