1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909103-174-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra PAO. SERV. REPARACIONES OPV. SAE 220/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909103-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV Region - Provincial Valdivia Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 328 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 88200 Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Ignacio Razón Social EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL R.U.T. 13.320.165-3 Sucursal Edgardo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida PAO. SERV. REPARACIONES OPV. SAE 220/2022   $ 631.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.800 $ 631.800

Total Neto	$ 631.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 88.200
TOTAL OC	$ 720.000