1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909103-299-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra JAD/03/PET. DIESEL Y GASOL MOVILES DEMAF/S-SC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5657-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida PETROLEO DIESEL PARA MÓVILES DEMAF.   $ 92.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.725 $ 92.725 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINARIAS DEMAF.   $ 37.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.683 $ 37.683

Total Neto	$ 130.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.408

Justificación de exención de impuesto