1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909103-427-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2019 Nombre de la Orden de Compra JAD /01/ MANT. INFRAEST. OPV/SC-297 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909103-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV Region - Provincial Valdivia Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 56179,2 Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Ignacio Razón Social EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL R.U.T. 13.320.165-3 Sucursal Edgardo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112205 Vibradores de hormigón 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA EN OFICINA PROVINCIAL VALDIVIA, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 295.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.680 $ 295.680

Total Neto	$ 295.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.179
TOTAL OC	$ 351.859