1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909103-55-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CS JAD/03/ CONSUMO COMB. DIC-ENE OF. PROV. VAL. /S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909103-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV Region - Provincial Valdivia Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los Castaños 100, Isla Teja, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP. NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS CASTAÑOS 100, ISLA TEJA, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida GASOLINA PARA MÓVILES DE USO DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.   $ 131.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.821 $ 131.821 15101505 Diesel 1 Unidad no definida PETROLEO PARA MÓVILES DE USO DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.   $ 374.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.955 $ 374.955

Total Neto	$ 506.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 506.776

Justificación de exención de impuesto