1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909389-112-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 909389-28-CT16 STAND EN FERIA IFT ATACAMA DESERT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Des Productivo Regional Antofagasta Razón Social Comité de Des Productivo Regional Antofagasta R.U.T. 61.980.580-1 Dirección de Unidad de Compra Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Des Productivo Regional Antofagasta R.U.T. 61.980.580-1 Dirección de Facturación Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 Comuna Antofagasta Impuesto 894044,43 Dirección de Envío de la Factura Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRAUX Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR R.U.T. 76.688.170-k Sucursal VITRAUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1;SERVICIO POR $ 100.000(47) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(496) $ 4.705.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705.497 $ 4.705.497

Total Neto	$ 4.705.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 894.044
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.599.541