1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909863-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAÑERIA AGUA POTABLE TP ILLAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Illapel Razón Social Tesorería Provincial de Illapel R.U.T. 60.805.074-4 Dirección de Unidad de Compra Buin 104, Illapel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Illapel R.U.T. 60.805.074-4 Dirección de Facturación Buin 104, Illapel Comuna Illapel Impuesto 119748,45 Dirección de Envío de la Factura Buin 104, Illapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO FRITIS PINONES Razón Social MARCO ANTONIO FRITIS PINONES R.U.T. 9.374.296-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCO ANTONIO FRITIS PINONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación rotura de cañería al interior y exterior (antejardín) de las dependencias de TP Illapel   $ 630.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.255 $ 630.255

Total Neto	$ 630.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.003