1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911-37-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE MOBILIARIO QUE SE INDICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI TARAPACA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 2 Comuna Iquique Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C2 CONSULTORES SPA Razón Social C2 CONSULTORES SPA R.U.T. 77.853.678-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C2 CONSULTORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111501 Recepciones modulares 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE MOBILIARIO EN RECEPCION DEL EDIFICIO MOP TARAPACÁ. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE MOBILIARIO EN RECEPCION DEL EDIFICIO MOP TARAPACÁ. $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000