1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VARIAS ELECTRICAS EDIFICIO MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 911-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI TARAPACA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 2 Comuna Iquique Impuesto 38950 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Fernandez Carrasco Razón Social ALEJANDRO LEONARDO FERNANDEZ CARRASCO R.U.T. 5.867.231-9 Sucursal Alejandro Fernandez Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad no definida REPARACIÓN PORTÓN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO MOP   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 43221525 Sistemas de intercomunicadores 1 Unidad no definida RECAMBIO DE CITOFONO ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO MOP   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950