1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911-48-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI TARAPACA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 2 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA Razón Social JARDIN INFANTIL HISPANO BRITANICO SPA R.U.T. 76.285.642-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 3 Unidad no definida MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL, MES JUNIO 2025. MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL, MES JUNIO 2025. $ 354.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.200 $ 1.063.200

Total Neto	$ 1.063.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.063.200

Justificación de exención de impuesto