1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 911-3-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 911-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI TARAPACA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 2 Comuna Iquique Impuesto 577718,37 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Razón Social TECHNOLOGY CHILE LTDA. R.U.T. 76.083.924-8 Sucursal José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 23 Unidad 23 CORTINAS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER: Confección e instalación de 23 cortinas roller sun screen en plazo de 2 días hábiles, con garantía de 3 años. $ 132.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.623 $ 3.040.623

Total Neto	$ 3.040.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.718
TOTAL OC	$ 3.618.341