1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911089-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA UNA VF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique" R.U.T. 61.980.470-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique" R.U.T. 61.980.470-8 Dirección de Facturación Plaza 235 Comuna Coyhaique Impuesto 94145 Dirección de Envío de la Factura Plaza 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 Título Descripción ESTRUCTURA PROGRAMATICA PERS- BIEN-HABI-5658  FECHA DE FACTURACION SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.  ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIAS Y CONSTRUCCION EL MORRO SPA Razón Social ENERGIAS Y CONSTRUCCION EL MORRO SPA. R.U.T. 77.791.059-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIAS Y CONSTRUCCION EL MORRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad 04 BROCHAS CONDOR PREMIUM 5/8x3   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta 01 TINETA DE PINTURA BASE ACRIZINC I/N 4gl   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Tineta 02 TINETAS ESMALTE AL AGUA MATE BLANCO 4gl   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad 04 RODILLOS MICROFIBRA 18 cm   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 12352310 Siliconas 5 Unidad 05 SILICONAS MULTIUSO 300 mm   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 495.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.145
TOTAL OC	$ 589.645