1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911089-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMPRAS DE MATERIALES PARA AISLACION DE COCINA EN VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique" R.U.T. 61.980.470-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique" R.U.T. 61.980.470-8 Dirección de Facturación Plaza 235 Comuna Coyhaique Impuesto 25749,56 Dirección de Envío de la Factura Plaza 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 Título Descripción ESTRUCTURA PROGRAMATICA PERS- BIEN-HABI-5658  ACEPTACION ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ. FECHA FACTURACION SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.        5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 3 Unidad 03 LANA DE VIDRIO 140 mm 1.20 X 7.5 ml   $ 38.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.748 $ 116.748 13111308 Espuma del poliestireno 2 Unidad 02 ESPUMA POLIURETANO 600 ml   $ 9.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.776 $ 18.776

Total Neto	$ 135.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.750
TOTAL OC	$ 161.274