1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911089-85-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DEL JARDÍN INFANTIL PEQUITAS DE LA ZBC. / TRATO DIRECTO - COMPRA MENOR A 3 UTM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique" R.U.T. 61.980.470-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza 235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique" R.U.T. 61.980.470-8 Dirección de Facturación Plaza 235 Comuna Coyhaique Impuesto 3416,77 Dirección de Envío de la Factura Plaza 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 Título Descripción ACEPTACIÓN OC. SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE CANCELARÁ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 20 Unidad CAJA METÁLICA GALV EMB 100 x 65 x 65 (24090) CAJA METÁLICA GALV EMB 100 x 65 x 65 (24090) $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.983

Total Neto	$ 17.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.417
TOTAL OC	$ 21.400