1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 912-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ATACAMA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua N° 499, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua N° 499, 1 to piso Comuna Copiapó Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Rancagua N° 499, 1 to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor framova Razón Social FRANCISCO GABRIEL MOLINA VALLEJOS R.U.T. 13.872.631-2 Sucursal framova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Adquisición de Pendón roller base de aluminio 80 X 200 Cms. Adquisición de Pendón roller base de aluminio 80 X 200 Cms. $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220