1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 912-5-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS PARA OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ATACAMA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua N° 499, 1 to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua N° 499, 4to piso Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rancagua N° 499, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALBERTO TORO MENDOZA Razón Social MARIO ALBERTO TORO MENDOZA R.U.T. 4.371.519-4 Sucursal MARIO ALBERTO TORO MENDOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 5 Unidad Cortinas Tela Maya para Oficinas Cortinas Tela Maya para Oficinas $ 31.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.750 $ 156.750 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortinas Tela Visillo para Cocina Cortinas Tela Visillo para Cocina $ 16.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276

Total Neto	$ 190.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 190.026

Justificación de exención de impuesto