1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 912-66-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 912-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 912-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - III Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua N° 499, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Rancagua N° 499, 1 to piso Comuna Copiapó Impuesto 8968 Dirección de Envío de la Factura Rancagua N° 499, 1 to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Imprex Razón Social PABLO JOSE GARIBOLDI SERVICIOS DE PUBLICIDAD EMPRE R.U.T. 76.067.408-7 Sucursal Imprenta Imprex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 6 Unidad Servicios de mantención y recarga de extintores de la Secretaria Regional Ministerial Mantención y recarga de extintores PQS 10 Kg   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 46191601 Extintores 2 Unidad Mantención y recarga de extintor PQS 08 Kg   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 47.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.968
TOTAL OC	$ 56.168