1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 912638-467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra mea LP (CS) Obras de Electricidad Marzo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 912638-83-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo vicuña 147 Comuna Los Angeles Impuesto 1131885,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo vicuña 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIO Razón Social ELIO ELEAZAR FIGUEROA PACHECO R.U.T. 10.873.272-5 Sucursal ELIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Global Pago convenio de suministro de servicios de obras de electricidad mes de marzo 2018. Pago convenio de suministro de servicios de obras de electricidad mes de marzo 2018. $ 5.957.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.957.290 $ 5.957.290

Total Neto	$ 5.957.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.131.885
TOTAL OC	$ 7.089.175