1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 912638-532-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2018 Nombre de la Orden de Compra pmv LP (CS) Conv. Mant. Correo Neumático Julio 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 912638-46-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.053 año 2018 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo vicuña 147 Comuna Los Angeles Impuesto 122180,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo vicuña 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLOK Razón Social KLOK INGENIERIA SPA R.U.T. 76.462.381-9 Sucursal KLOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121501 Tubos para envíos 1 Global Servicio de Mantención Correctiva Correo Neumático Servicio de Mantención Preventiva Correo Neumático $ 643.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.056 $ 643.056

Total Neto	$ 643.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.181
TOTAL OC	$ 765.237