1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 912638-541-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra mea LP Convenio Empavonados mes de Septiembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 912638-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo vicuña 147 Comuna Los Angeles Impuesto 53317,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo vicuña 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Servicios Prestados en convenio de empavonado, de acuerdo a detalle adjunto. Servicios Prestados en convenio de empavonado, de acuerdo a detalle adjunto. $ 280.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.620 $ 280.620

Total Neto	$ 280.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.318
TOTAL OC	$ 333.938