1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 913-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 913-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI VALPARAISO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación calle Cochrane N° 751, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 10469 Dirección de Envío de la Factura calle Cochrane N° 751, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGALIBRERIAS BETOS Razón Social ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO R.U.T. 9.085.024-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGALIBRERIAS BETOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad 20 resmas tamaño carta ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS SOLICITADOS $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.100 $ 55.100

Total Neto	$ 55.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.469
TOTAL OC	$ 65.569