1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 914-53-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 914-10-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI BIOBIO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT Nº 501 3º PISO Comuna Concepción Impuesto 52492,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT Nº 501 3º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dronestore Razón Social Zalaquett y Avendaño Limitada R.U.T. 76.198.579-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dronestore Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201708 Cámaras fotográficas de avión 1 Unidad COTIZACIÓN COT-034622 Cuando facturen en DOCUMENTOS REFERIDOS Y CONTACTO agregar: UDP 940”.   $ 297.282,00 $ 21.008,00 $ 0,00 $ 297.282 $ 276.274

Total Neto	$ 276.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.492
TOTAL OC	$ 328.766