1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-152-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS AUDITORIUM Y CASINO MOP - compra ágil: 915-55-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VYP Razón Social V&P SPA R.U.T. 77.902.666-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VYP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad CORTINA TIPO ROLLER DOBLE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINA TIPO ROLLER SIMPLE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640