1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso -1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 406265,6 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aseomontt Razón Social NANCY DEL CARMEN MANCILLA ESPANA R.U.T. 8.295.086-9 Sucursal aseomontt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 2.138.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.240 $ 2.138.240

Total Neto	$ 2.138.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.266
TOTAL OC	$ 2.544.506