1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION-REPARACION CAMARAS VIGILANCIA-ALARMAS INCENDIO EDIFICIO MOP-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451 , piso -1 Comuna Puerto Montt Impuesto 314879,4 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451 , piso -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARVAL SEGURIDAD Razón Social CRISTIAN RENE ARGEL VALDERAS R.U.T. 12.345.783-8 Sucursal CARVAL SEGURIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 1 Unidad no definida     $ 552.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.420 $ 552.420 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad no definida     $ 1.104.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.840 $ 1.104.840

Total Neto	$ 1.657.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.879
TOTAL OC	$ 1.972.139