1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GRUPO ELECTROGENO MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - X Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451 , piso -1 Comuna Puerto Montt Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451 , piso -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2011 Título Descripción CONTACTAR CON ARTEMIO MANCILLA FONO :382211 O AL CORREO: artemio.mancilla@mop.gov.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS MUÑOZ VELASQUEZ Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ VELASQUEZ R.U.T. 9.018.017-7 Sucursal JUAN CARLOS MUÑOZ VELASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO MANTENCION Y REPARACION GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO MOP PUERTO MONTT- REGION DE LOS LAGOS   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250