1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso -1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451 , piso -1 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451 , piso -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social GIFT CORP SPA R.U.T. 76.142.721-0 Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111608 Cupón de regalo 124 Unidad GIFTCARD CANJEABLES POR JUGUETES PROGRAMA NAVIDAD 2019, SERVICIO DE BIENESTAR MOP REGION DE LOS LAGOS INCREMENTADO EN 1% POR SOBRE EL MONTO SOLICITADO POR EL DEMANDANTE. La presente propuesta para la venta de tarjetas gift card considera la emisión de facturas mensuales afectas a IVA, por los montos consumidos por las gift cards. Es decir, cada mes se $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108.000 $ 2.108.000

Total Neto	$ 2.108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.108.000

Justificación de exención de impuesto