1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-97-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra VIDEO PORTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso -1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 67058,79 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARVAL SEGURIDAD Razón Social CRISTIAN RENE ARGEL VALDERAS R.U.T. 12.345.783-8 Sucursal CARVAL SEGURIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222619 Equipo de red de video 1 Unidad no definida   según cotización Nº 7083-CCTV del 04-11-2020 $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000