1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915021-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato lic. 915021-7-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915021-7-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355, Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426.2018 del sistema Certificado disponib. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 766386,55436 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Castro S.A. Razón Social SERVICIOS CASTRO S.A. R.U.T. 76.253.878-4 Sucursal Servicios Castro S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 4 Unidad no definida Complementa Orden de compra por aumento de contrato consiste en Punto limpio de reciclaje Nro 915021-1-SE19. Cuatro meses ; Febrero a Mayo 2019   $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.612 $ 4.033.613

Total Neto	$ 4.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.387
TOTAL OC	$ 4.800.000