1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915021-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-7-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915021-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 475.2024 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 265950,22 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Esmeralda Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA R.U.T. 76.109.003-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Esmeralda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida Materiales de ferretería para instalación de agua caliente en los camarines del estadio municipal de Las Cabras, también se construirán e instalaran protecciones de fierro en las ventanas y boleterías, Memorándum NRO. 132.2024 DOMA 215.22.04.010 1.1.1 $ 1.306.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.341 $ 1.306.341 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad no definida Materiales eléctricos para reparar oficina de Recursos Humanos y Oficina de archivo, Memorándum N° 133.2024 DOMA. 215.22.04.04.010 1.1.1 $ 93.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.397 $ 93.397

Total Neto	$ 1.399.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.950
TOTAL OC	$ 1.665.688