1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915021-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915021-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52.2023 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 69417,83 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Esmeralda Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA R.U.T. 76.109.003-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Esmeralda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida Materiales de construcción para pintar la fachada del estadio municipal, según Memorándum N° 122.2023 DOMA -Látex acrílico -Rodillo chiporro 18 cm -Brocha hela master 5/8x3 ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.010 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 264.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.200 $ 264.200 46171505 Llaves 1 Unidad no definida Materiales de construcción para reparar los servicios higiénicos, tanto públicos como privados del Centro Cultural, según Memorándum N° 124.2023 DOMA -Llave angular -Kit instalación wc -Tapa asiento soft wc ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.010 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 101.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.157 $ 101.157

Total Neto	$ 365.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.418
TOTAL OC	$ 434.775