1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 916-11145-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE PORTON METALICO DE LA CENT. DE MOV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 916-11020-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - U. Servicios Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso Comuna Santiago Impuesto 223215,23 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM ingenieria & servicios Razón Social Carlos Osorio Medel R.U.T. 5.933.012-8 Sucursal COM ingenieria & servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE PORTON METALICO CON SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO. ACCESO PUERTA PEATONAL C/CHAPA ELECTRICA Y CITOFONOS, INCLUYE BALIZA MANTENCION Y REPARACION DE PORTON METALICO CON SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO. ACCESO PUERTA PEATONAL C/CHAPA ELECTRICA Y CITOFONOS, INCLUYE BALIZA $ 1.174.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.817 $ 1.174.817

Total Neto	$ 1.174.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.215
TOTAL OC	$ 1.398.032