1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 916-138-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - U. Servicios Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso Comuna * Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOAQUIN ROJAS GONZALEZ Razón Social JOAQUIN DEL TRANSITO ROJAS GONZALEZ R.U.T. 8.043.830-3 Sucursal JOAQUIN ROJAS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Mantención de PC Dell Serie 8fcm891, cambio de fuente de poder. Mantención de PC Dell Serie 8fcm891. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad Mantención de Impresora HP 970, Serie mx0221d06d, cambio de regla scaner grupo impresor y mantención general. Mantención de Impresora HP 970, Serie mx0221d06d. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630