1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 916-185-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 916-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - U. Servicios Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso Comuna Santiago Centro Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOAQUIN ROJAS GONZALEZ Razón Social JOAQUIN DEL TRANSITO ROJAS GONZALEZ R.U.T. 8.043.830-3 Sucursal JOAQUIN ROJAS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantención y reparación de Impresora Lexmark modelo 632 Secretaria de la Subdirección de Gestión y Desarrollo. Mantención y reparación de Impresora Lexmark modelo 632 Secretaria de la Subdirección de Gestión y Desarrollo. $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910