1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 916-35-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPRESORA LEXMARKT644 SUBD CAUCES Y DRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 916-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso Comuna Santiago Impuesto 12814,36 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abraham Servicios Razón Social ABNER ABRAHAM CACERES SUAREZ R.U.T. 18.425.655-k Sucursal Abraham Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad MANTENCIÓN PUESTA EN MARCHA CAMBIO GUIA DE HOJAS SEGÚN COTIZACIÓN MANTENCIÓN PUESTA EN MARCHA CAMBIO GUIA DE HOJAS SEGÚN COTIZACIÓN $ 67.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.444 $ 67.444

Total Neto	$ 67.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.814
TOTAL OC	$ 80.258